| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MOVEIS NOVUSA - ARI PEDRO ZABLASKAS |
| Número do empenho: | 63 | Data de lançamento: | 03/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 32 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 poltrona de um lugar de couro ou courino cor azul ou verde, p/ equipar o nucleo de apoio a atenção basica -saude mental do municipio de Irai, carta convite nº 32/2013. | 498,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2014 | Valor Empenhado referente a: 2 poltrona de um lugar de couro ou courino cor azul ou verde, p/ equipar o nucleo de apoio a atenção basica -saude mental do municipio de Irai, carta convite nº 32/2013. | 498,00 | ||
| 20/01/2014 | VOLMIR J BELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 004.211.525. | 498,00 | ||
| 28/01/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2014 MOVEIS NOVUSA - ARI PEDRO ZABLASKAS - 284 | 498,00 | ||
| TOTAL | 498,00 | 498,00 | 498,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
