| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDINER JULIANO KEHL - ME |
| Número do empenho: | 6371 | Data de lançamento: | 21/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-IGD PBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 FOTO 3X4, FOTOS P/DOCUMENTOS DE PESSOA CARENTE SRª ELIZANDRA TEREZINHA FERNANDES - FICHA Nº 925, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2014 | Valor Empenhado referente a: 4 FOTO 3X4, FOTOS P/DOCUMENTOS DE PESSOA CARENTE SRª ELIZANDRA TEREZINHA FERNANDES - FICHA Nº 925, DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 12,00 | ||
| 22/12/2014 | EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 145; | 12,00 | ||
| 24/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850075 PAGTO. REF. EMPENHO 6371/2014 EDINER JULIANO KEHL - ME - 2788 | 12,00 | ||
| TOTAL | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
