| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAGB ACESSORIOS E PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 6376 | Data de lançamento: | 21/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 PNEUS 205,7516 - TRI-ACE PARA A VAN BOXER ISE3652 P/ SEC. SAUDE. | 502,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2014 | Valor Empenhado referente a: 2 PNEUS 205,7516 - TRI-ACE PARA A VAN BOXER ISE3652 P/ SEC. SAUDE. | 502,50 | ||
| 15/12/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 86643; | 502,50 | ||
| 17/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6376/2014 LAGB ACESSORIOS E PEÇAS LTDA - 13146 | 502,50 | ||
| TOTAL | 502,50 | 502,50 | 502,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
