| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A |
| Número do empenho: | 64 | Data de lançamento: | 03/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 402KG GAS DE PETROLEO LIQUIFEITO GRANEL, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ, PREGÃO Nº 04/2011 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2011. | 1.226,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/01/2014 | Valor Empenhado referente a: 402KG GAS DE PETROLEO LIQUIFEITO GRANEL, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ, PREGÃO Nº 04/2011 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2011. | 1.226,10 | ||
| 03/01/2014 | HENRI KOENIG - DIRETOR DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ - NF. 004292. | 1.226,10 | ||
| 20/01/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 64/2014 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A - 11813 | 1.226,10 | ||
| TOTAL | 1.226,10 | 1.226,10 | 1.226,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
