| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIVO S.A. |
| Número do empenho: | 640 | Data de lançamento: | 17/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, FATURAS TELEFONES CELULARES NRO. 9677-4199 E 9677-4526, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2014. | 43,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2014 | EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, FATURAS TELEFONES CELULARES NRO. 9677-4199 E 9677-4526, COMPETENCIA: FEVEREIRO DE 2014. | 43,68 | ||
| 17/02/2014 | CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMRA DE VEREADORES - 308427. | 43,68 | ||
| 24/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001439 PAGTO. REF. EMPENHO 640/2014 VIVO S.A. - 2438 | 43,68 | ||
| TOTAL | 43,68 | 43,68 | 43,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
