| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6411 | Data de lançamento: | 25/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 PNEUS Nº 275,8022,5, BORRACHUDO P/FORD CARGO IVQ1480 DA SEC. OBRAS. | 2.736,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2014 | Valor Empenhado referente a: 2 PNEUS Nº 275,8022,5, BORRACHUDO P/FORD CARGO IVQ1480 DA SEC. OBRAS. | 2.736,00 | ||
| 25/11/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 220530; | 2.736,00 | ||
| 16/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6411/2014 FM PNEUS LTDA - 220 | 2.736,00 | ||
| TOTAL | 2.736,00 | 2.736,00 | 2.736,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
