| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 643 | Data de lançamento: | 17/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL ENC SOCIAIS - LEG. | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 95-01, da Competencia: FEVEREIRO DE 2014. | 16.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2014 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 95-01, da Competencia: FEVEREIRO DE 2014. | 16.900,00 | ||
| 17/02/2014 | CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES. | 16.900,00 | ||
| 24/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001442, 001441 PAGTO. REF. EMPENHO 643/2014 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 | 16.900,00 | ||
| TOTAL | 16.900,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
