| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6442 | Data de lançamento: | 26/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referentea:236,73LTS OLEO DIESEL S10 P/ AMBULANCIAS ITY 1493, IUX4261 DA SEC. SAUDE,PROCESSO Nº 11/2014, CONTRATO Nº 036/2014 DE 12/03 - PREGÃO Nº01/2014. | 594,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2014 | Valor Empenhado referentea:236,73LTS OLEO DIESEL S10 P/ AMBULANCIAS ITY 1493, IUX4261 DA SEC. SAUDE,PROCESSO Nº 11/2014, CONTRATO Nº 036/2014 DE 12/03 - PREGÃO Nº01/2014. | 594,16 | ||
| 26/11/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 14043; 14048; 14062; 14059; 14069; 14093; 15185; | 594,16 | ||
| 02/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6442/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 594,16 | ||
| TOTAL | 594,16 | 594,16 | 594,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
