| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 6444 | Data de lançamento: | 26/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referentea:378,01LTS OLEO DIESEL COMUM P/ VAN BOXER ISE 3652, 487,89LTS GASOLINA COMUM P/ DOBLO IUX4216 E IVF5504, SPIM IVT 6757 DA SEC.SAUDE.PROCESSO Nº 24/2014, CONTRATO Nº 058/2014 DE 12/03 - PREGÃO Nº07/2014. | 2.382,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2014 | Valor Empenhado referentea:378,01LTS OLEO DIESEL COMUM P/ VAN BOXER ISE 3652, 487,89LTS GASOLINA COMUM P/ DOBLO IUX4216 E IVF5504, SPIM IVT 6757 DA SEC.SAUDE.PROCESSO Nº 24/2014, CONTRATO Nº 058/2014 DE 12/03 - PREGÃO Nº07/2014. | 2.382,17 | ||
| 26/11/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 14113; 14107; 14114; 14096; 14082; 14095; 14072; 14073; 14053; 14061; 14049; 14023; 14035; 14052; 14063; 14076; 14117; 14106; | 2.382,17 | ||
| 02/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6444/2014 D.C. HERMES COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA - 7239 | 2.382,17 | ||
| TOTAL | 2.382,17 | 2.382,17 | 2.382,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
