| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
| Número do empenho: | 649 | Data de lançamento: | 17/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MANUTENÇÃO SERVIDOR CONTROLE DE CONTEUDO, FIREWALL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 MANUTENÇÃO SERVIDOR CONTROLE DE CONTEUDO, FIREWALL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.875,00 | ||
| 25/02/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 000071. | 1.875,00 | ||
| 06/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 649/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 | 1.875,00 | ||
| TOTAL | 1.875,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
