| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
| Número do empenho: | 650 | Data de lançamento: | 17/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ-PROGR. MELHORIA ACESSO QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 41MT. CABO ENERGIA, 202MT. CABO DE REDE, 2 CANALETA PVC 2MT, 5 PARAFUSO, 5 BUCHA, 2 SUPORTE P/ FIXAÇÃO, 1 ADAPTADOR ENERGIA, 14 CONECTOR DE REDE, P/ SEC. SAUDE. | 582,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 41MT. CABO ENERGIA, 202MT. CABO DE REDE, 2 CANALETA PVC 2MT, 5 PARAFUSO, 5 BUCHA, 2 SUPORTE P/ FIXAÇÃO, 1 ADAPTADOR ENERGIA, 14 CONECTOR DE REDE, P/ SEC. SAUDE. | 582,60 | ||
| 25/02/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 004.443.945. | 582,60 | ||
| 06/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 650/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 | 582,60 | ||
| TOTAL | 582,60 | 582,60 | 582,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
