| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6560 | Data de lançamento: | 01/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENGENHARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 16-01, da Competência: 13° Salario de 2014. | 779,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2014 | Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 16-01, da Competência: 13° Salario de 2014. | 779,17 | ||
| 01/12/2014 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG 13 SALARIO DE 2014. | 779,17 | ||
| 10/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6560/2014 INSS - 114 | 779,17 | ||
| TOTAL | 779,17 | 779,17 | 779,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
