| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6612 | Data de lançamento: | 01/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | Pessoal e Encargos | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-07, da Competência: 13° Salario de 2014. | 12.018,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2014 | Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 12-07, da Competência: 13° Salario de 2014. | 12.018,40 | ||
| 01/12/2014 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG 13 SALARIO DE 2014. | 12.018,40 | ||
| 05/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6612/2014 FOLHA DE PAGAMENTO - 194 | 12.018,40 | ||
| TOTAL | 12.018,40 | 12.018,40 | 12.018,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
