| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SÃO JOÃO-COM. DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. |
| Número do empenho: | 6637 | Data de lançamento: | 01/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1UN. NEBIDO 250 MG INJ AMP. 4ML, P/ PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 381,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2014 | Valor Empenhado referente a: 1UN. NEBIDO 250 MG INJ AMP. 4ML, P/ PACIENTE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 381,20 | ||
| 01/12/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 10068; | 381,20 | ||
| 12/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6637/2014 FARMACIA SÃO JOÃO-COM. DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. - 9610 | 381,20 | ||
| TOTAL | 381,20 | 381,20 | 381,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
