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Exercício: 2014
Nome do Credor: PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN -ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	666	Data de lançamento:	18/02/2014
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 12 MESES MANUTENÇÃO(REPAROS EM SOFTWARES, LIMPEZA, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS) NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO NA SEC. EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CFE. CONTRATO Nº 016/2014.		900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2014	Valor Empenhado referente a: 12 MESES MANUTENÇÃO(REPAROS EM SOFTWARES, LIMPEZA, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS) NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO NA SEC. EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CFE. CONTRATO Nº 016/2014.	900,00
31/03/2014	EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 000013, MES MARCO/2014.		75,00
01/04/2014	EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 000011, MES JANEIRO/2014		75,00
01/04/2014	EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 000012, MES FEVEREIRO/2014.		75,00
04/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 666/2014 - REF. MARÇO/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			75,00
09/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 666/2014 - REF. JANEIRO E FEVEREIRO /2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			150,00
30/04/2014	EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 000024, MES 04/2014.		75,00
07/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 666/2014 - REF. ABRIL/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			75,00
30/05/2014	EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 000025, MES MAIO/2014.		75,00
06/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 666/2014 - REF. MAIO/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			75,00
30/06/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 000031.		75,00
15/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 666/2014 - REF. JUNHO/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			75,00
31/07/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 - 000043.		75,00
06/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 666/2014 - REF. JULHO/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			75,00
29/08/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REF. AGOSTO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 44;		75,00
03/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 666/2014 - REF. AGOSTO/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			75,00
10/10/2014	EDIMARA BABINSKI BACKES - SECRETARIA DA EDUCACAO - RECEBIDO Conforme Nota Fiscal Nº 50. COMP. SET/2014.		75,00
16/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 666/2014 - REF. SETEMBRO/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			75,00
06/11/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A OUTUBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 58;		75,00
12/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 666/2014 - REF. OUTUBRO/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			75,00
28/11/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A NOVEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 63;		75,00
04/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 666/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			75,00
29/12/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A DEZEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 73;		75,00
30/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 666/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			75,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00