| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RONE FREITAS |
| Número do empenho: | 6669 | Data de lançamento: | 02/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSO JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor Empenhado referente a: 1 AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DO ALUNO RONE DE FREITAS DE IRAI-RS A SÃO CARLOS-SC, P/ CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO NO MES DE DEZEMBRO/2014, CFE. LEI Nº 2390/2009 E 2486/2010. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 02/12/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 AUXILIO FINANCEIRO NO TRANSPORTE DO ALUNO RONE DE FREITAS DE IRAI-RS A SÃO CARLOS-SC, P/ CURSO TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO NO MES DE DEZEMBRO/2014, CFE. LEI Nº 2390/2009 E 2486/2010. | 60,00 | ||
| 02/12/2014 | EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014 - Conforme Cupom Fiscal Nº 71635; | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 60,00 | |||
