| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ODONTOMEDTEC |
| Número do empenho: | 6688 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, 1 TAXA DE LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CHAPECÓ-SC A IRAÍ-RS. | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE CONSERTO DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, 1 TAXA DE LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CHAPECÓ-SC A IRAÍ-RS. | 270,00 | ||
| 10/12/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE -Conforme Nota Fiscal Nº 13; | 270,00 | ||
| 16/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6688/2014 ODONTOMEDTEC - 13296 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
