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Exercício: 2014
Nome do Credor: PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN -ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	669	Data de lançamento:	18/02/2014
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 12 MESES MANUTENÇÃO(REPAROS EM SOFTWARES, LIMPEZA, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS) NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO NO CHAPEUZINHO VERMELHO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CFE. CONTRATO Nº 016/2014.		600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2014	Valor Empenhado referente a: 12 MESES MANUTENÇÃO(REPAROS EM SOFTWARES, LIMPEZA, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS) NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO NO CHAPEUZINHO VERMELHO, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CFE. CONTRATO Nº 016/2014.	600,00
31/03/2014	VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 000016, MES MARCO/2014.		50,00
01/04/2014	VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 000005, MES JANEIRO/2014.		50,00
01/04/2014	VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 000006, MES FEVEREIRO/2014.		50,00
04/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 669/2014 - REF. MARÇO/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			50,00
09/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 669/2014 - REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			100,00
30/04/2014	VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 000019, MES 04/2014.		50,00
07/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 669/2014 - REF. ABRIL/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			50,00
30/05/2014	VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 000030, MES MAIO/2014.		50,00
06/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 669/2014 - REF. MAIO/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			50,00
30/06/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - 000037.		50,00
15/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 669/2014 - REF. JUNHO/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			50,00
31/07/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. JULHO/2014 - 000038.		50,00
06/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 669/2014 - REF. JULHO/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			50,00
29/08/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. AGOSTO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 49;		50,00
03/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 669/2014 - REF. AGOSTO/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			50,00
10/10/2014	VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RECEBIDO Conforme Nota Fiscal Nº 55.		50,00
16/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 669/2014 - REF. SETEMBRO/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			50,00
06/11/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE A OUTUBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 59;		50,00
12/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 669/2014 - REF. OUTUBRO/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			50,00
01/12/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE A NOVEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 62;		50,00
09/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 669/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			50,00
29/12/2014	VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE A DEZEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 71;		50,00
30/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 669/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			50,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00