| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A. |
| Número do empenho: | 6697 | Data de lançamento: | 05/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20 PASSAGENS IRAI/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/IRAI, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.518,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2014 | Valor Empenhado referente a: 20 PASSAGENS IRAI/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/IRAI, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 1.518,00 | ||
| 15/12/2014 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme Nota Fiscal Nº 1828; | 1.518,00 | ||
| 29/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6697/2014 VIACAO OURO E PRATA S/A. - 88 | 1.518,00 | ||
| TOTAL | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
