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Exercício: 2014
Nome do Credor: PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN -ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	670	Data de lançamento:	18/02/2014
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 12 MESES MANUTENÇÃO(REPAROS EM SOFTWARES, LIMPEZA, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS) NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO NA SEC. SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CFE. CONTRATO Nº 016/2014.		612,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2014	Valor Empenhado referente a: 12 MESES MANUTENÇÃO(REPAROS EM SOFTWARES, LIMPEZA, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS) NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO NA SEC. SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CFE. CONTRATO Nº 016/2014.	612,00
19/03/2014	VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF 000008,000007, MES JANEIRO E FEVEREIRO/2014.		102,00
25/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 670/2014 - REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			102,00
31/03/2014	VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 000015, MES MARCO/2014.		51,00
04/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 670/2014 - REF. MARÇO/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			51,00
30/04/2014	VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 000021, MES 04/2014.		51,00
07/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 670/2014 - REF. ABRIL/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			51,00
30/05/2014	VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 000028. MES MAIO/2014.		51,00
06/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 670/2014 - REF. MAIO/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			51,00
30/06/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 000033.		51,00
15/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 670/2014 - REF. JUNHO/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			51,00
31/07/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REF. JULHO/2014 - 000042.		51,00
06/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 670/2014 - REF. JULHO/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			51,00
29/08/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REF. AGOSTO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 45;		51,00
03/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 670/2014 - REF. AGOSTO/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			51,00
10/10/2014	VANI GROMOWSKI - SECRETARIA DA SAUDE - RECEBIDO Conforme Nota Fiscal Nº 51. COMP. SET/2014.		51,00
16/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 670/2014 - REF. SETEMBRO/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			51,00
06/11/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REFERENTE A OUTUBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 57;		51,00
12/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 670/2014 - REF. OUTUBRO/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			51,00
28/11/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REFERENTE A NOVEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 64;		51,00
04/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 670/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			51,00
29/12/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REF. DEZ/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 72;		51,00
30/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 670/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 PEDRO ANGELO CERUTTI BASTIAN - 9882			51,00
TOTAL		612,00	612,00	612,00
SALDO A PAGAR				0,00