| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6718 | Data de lançamento: | 08/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2R FESTÃO, 12 FLORES DE NATAL, 5 ESTRELA DE NATAL, 12 LAÇOS VERMELHOS, 19 BOLAS DE NATAL, 5 PAPAI NOEL, P/ OFICINA DE GUIRLANDA DE NATAL, PROGRAMA PAIF. | 178,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2014 | Valor Empenhado referente a: 2R FESTÃO, 12 FLORES DE NATAL, 5 ESTRELA DE NATAL, 12 LAÇOS VERMELHOS, 19 BOLAS DE NATAL, 5 PAPAI NOEL, P/ OFICINA DE GUIRLANDA DE NATAL, PROGRAMA PAIF. | 178,00 | ||
| 10/12/2014 | EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 6673535; | 178,00 | ||
| 12/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850057 PAGTO. REF. EMPENHO 6718/2014 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 178,00 | ||
| TOTAL | 178,00 | 178,00 | 178,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
