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Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	673	Data de lançamento:	18/02/2014
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO CASA DA CRIANÇA
Conta de Despesa:	3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 12 MESES ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDOR COM BLOQUEIO DE CONTEUDO(GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, VIDEOS E IMAGENS), CONTROLE DE CONEXÕES, QoS, FIREWALL PARA CONTROLE DE VIRUS NA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. CONTRATO 015/2014.		600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2014	Valor Empenhado referente a: 12 MESES ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDOR COM BLOQUEIO DE CONTEUDO(GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, VIDEOS E IMAGENS), CONTROLE DE CONEXÕES, QoS, FIREWALL PARA CONTROLE DE VIRUS NA ESC. MUNIC. EDUC. INF. CASA DA CRIANÇA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. CONTRATO 015/2014.	600,00
31/03/2014	EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 000096, MES MARCO/2014.		50,00
01/04/2014	EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 000078, MES FEVEREIRO/2014.		50,00
01/04/2014	EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 000077, MES JANEIRO/2014.		50,00
04/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 673/2014 - REF. MARÇO/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465			50,00
10/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 673/2014 - REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465			100,00
30/04/2014	EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 000105, MES 04/2014.		50,00
07/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 673/2014 - REF. ABRIL/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465			50,00
30/05/2014	EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - NF. 000107, MES MAIO/2014.		50,00
06/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 673/2014 - REF. MAIO/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465			50,00
30/06/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - 000115.		50,00
15/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 673/2014 - REF. JUNHO/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465			50,00
31/07/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REF. JULHO/2014 - 000130.		50,00
06/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 673/2014 - REF. JULHO/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465			50,00
29/08/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - COMPETENCIA AGOSTO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 132;		50,00
03/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 673/2014 - REF. AGOSTO/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465			50,00
30/09/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REF. SETEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 142;		50,00
02/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 673/2014 - REF. SETEMBRO/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465			50,00
06/11/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A OUTUBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 253;		50,00
12/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 673/2014 - REF. OUTUBRO/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465			50,00
28/11/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A NOVEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 256;		50,00
04/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 673/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465			50,00
29/12/2014	EDIMARA B. BACKES - SEC. EDUCAÇÃO - REFERENTE A DEZEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 263;		50,00
30/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 673/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465			50,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00