| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AMANDA OCHOA LUCCA |
| Número do empenho: | 6734 | Data de lançamento: | 09/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 27/11 A 28/11/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MAMOGRAFIA E COLO DE UTERO CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº011251. | 51,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE FREDERICO WESTPHALEN-RS NO DIA 27/11 A 28/11/2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MAMOGRAFIA E COLO DE UTERO CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº011251. | 51,00 | ||
| 09/12/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESAS Nº 011251. | 51,00 | ||
| 11/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003245 PAGTO. REF. EMPENHO 6734/2014 AMANDA OCHOA LUCCA - 10788 | 51,00 | ||
| TOTAL | 51,00 | 51,00 | 51,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
