| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZIA CAMARGO - ME |
| Número do empenho: | 6752 | Data de lançamento: | 10/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 19 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: contratação de empresa para execução de calçamento compreendendo 311,40m² com o fornecimento de material (pedras e os cordões) e a Mao de obra, na travessa dois, cfe.1] termo aditivo ao contrato nº099/2014, carta convite nº 19/2014. | 10.276,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2014 | Valor Empenhado referente a: contratação de empresa para execução de calçamento compreendendo 311,40m² com o fornecimento de material (pedras e os cordões) e a Mao de obra, na travessa dois, cfe.1] termo aditivo ao contrato nº099/2014, carta convite nº 19/2014. | 10.276,20 | ||
| 10/12/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 10; | 10.276,20 | ||
| 11/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6752/2014 LUZIA CAMARGO - ME - 12791 | 10.276,20 | ||
| TOTAL | 10.276,20 | 10.276,20 | 10.276,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
