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Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	676	Data de lançamento:	18/02/2014
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 12 MESES ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDOR COM BLOQUEIO DE CONTEUDO(GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, VIDEOS E IMAGENS), CONTROLE DE CONEXÕES, QoS, FIREWALL PARA CONTROLE DE VIRUS NA SEC. SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. CONTRATO NRO. 015/2014.		1.140,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2014	Valor Empenhado referente a: 12 MESES ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDOR COM BLOQUEIO DE CONTEUDO(GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS, VIDEOS E IMAGENS), CONTROLE DE CONEXÕES, QoS, FIREWALL PARA CONTROLE DE VIRUS NA SEC. SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. CONTRATO NRO. 015/2014.	1.140,00
11/03/2014	VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 000083, MES JANEIRO/2014.		95,00
11/03/2014	VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 000084, FEVEREIRO/2014.		95,00
19/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 676/2014 - REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465			190,00
31/03/2014	VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 000097, MES MARCO/2014.		95,00
10/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 676/2014 - REF. MARÇO/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465			95,00
30/04/2014	VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 000100, MES ABRIL/2014.		95,00
07/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 676/2014 - REF. ABRIL/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465			95,00
30/05/2014	VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - NF. 000112, MES MAIO/2014.		95,00
06/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 676/2014 - REF. MAIO/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465			95,00
30/06/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - 000120.		95,00
15/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 676/2014 - REF. JUNHO/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465			95,00
31/07/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REF. JULHO/2014 - 000129.		95,00
06/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 676/2014 - REF. JULHO/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465			95,00
29/08/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REF. AGOSTO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 133;		95,00
03/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 676/2014 - REF. AGOSTO/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465			95,00
30/09/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REF. SETEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 143;		95,00
02/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 676/2014 - REF. SETEMBRO/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465			95,00
06/11/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE- REFERENTE A OUTUBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 254;		95,00
12/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 676/2014 - REF. OUTUBRO/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465			95,00
28/11/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REFERENTE A NOVEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 261;		95,00
04/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 676/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465			95,00
29/12/2014	VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - REF. DEZ/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 264;		95,00
30/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 676/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465			95,00
TOTAL		1.140,00	1.140,00	1.140,00
SALDO A PAGAR				0,00