| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MAIRI TERESINHA GIACOMOLLI |
| Número do empenho: | 6772 | Data de lançamento: | 11/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSB - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5PAR OLHO PAPAI NOEL, P/ TRABALHO MANUAIS C/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PBV-SCFV. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2014 | Valor Empenhado referente a: 5PAR OLHO PAPAI NOEL, P/ TRABALHO MANUAIS C/ CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PBV-SCFV. | 25,00 | ||
| 11/12/2014 | EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 63700; | 25,00 | ||
| 15/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850042 PAGTO. REF. EMPENHO 6772/2014 MAIRI TERESINHA GIACOMOLLI - 2676 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
