| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 6778 | Data de lançamento: | 11/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4KG SABÃO EM PÓ DE 1KG, 4 AGUA SANITARIA 02 LT, 1 VASSOURA DE NYLON, 3 LIMPA VIDRO C/ 500 ML., 8PCT. PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS - 30M, 4 DESINFETANTE 01 LITRO, 2PARES LUVAS DE BORRACHA, 4PCT SACO P/ LIXO 100 LTS. C/ 5 UND. E DEMAIS ITENS P/ PROGRAMA PBF/PAIF. | 172,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2014 | Valor Empenhado referente a: 4KG SABÃO EM PÓ DE 1KG, 4 AGUA SANITARIA 02 LT, 1 VASSOURA DE NYLON, 3 LIMPA VIDRO C/ 500 ML., 8PCT. PAPEL HIGIENICO 4 ROLOS - 30M, 4 DESINFETANTE 01 LITRO, 2PARES LUVAS DE BORRACHA, 4PCT SACO P/ LIXO 100 LTS. C/ 5 UND. E DEMAIS ITENS P/ PROGRAMA PBF/PAIF. | 172,71 | ||
| 12/12/2014 | EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 6702400; | 172,71 | ||
| 17/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6778/2014 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 172,71 | ||
| TOTAL | 172,71 | 172,71 | 172,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
