| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 6787 | Data de lançamento: | 12/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PBF-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 12 BANDEJAS DE LAMINADO, MATERIAL P/ ENFEITES DE NATAL, PROGRAMA PAIF. | 16,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2014 | Valor Empenhado referente a: 12 BANDEJAS DE LAMINADO, MATERIAL P/ ENFEITES DE NATAL, PROGRAMA PAIF. | 16,80 | ||
| 17/12/2014 | EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 6740883; | 16,80 | ||
| 18/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6787/2014 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 16,80 | ||
| TOTAL | 16,80 | 16,80 | 16,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
