| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NUNES & RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6788 | Data de lançamento: | 12/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS OASF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6 DESINFETANTE 2 LT, 5 DETERGENTE DE LOUÇA 500 ML, 3 VASSOURA DE PALHA, 1 VASSOURA DE NYLON, 1KG SABÃO EM PÓ, P/ PROGRAMA FEAS. | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2014 | Valor Empenhado referente a: 6 DESINFETANTE 2 LT, 5 DETERGENTE DE LOUÇA 500 ML, 3 VASSOURA DE PALHA, 1 VASSOURA DE NYLON, 1KG SABÃO EM PÓ, P/ PROGRAMA FEAS. | 84,00 | ||
| 12/12/2014 | EDSON B. DO CANTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 6702940; | 84,00 | ||
| 17/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6788/2014 NUNES & RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - 10734 | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
