| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 679 | Data de lançamento: | 18/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 5KG SABÃO EM PÓ OMO MULTIAÇÃO, 2 VASSOURA NAYLON NOVIÇA, 5 AGUA SANITARIA 2LT Q.BOA, 5LT. ALCOOL - ETILICO HIDRATATADO 92,8°, 5 DESINFETANTE 01 LITRO PINHO BRIL, 5PCT. PAPEL HIGIÊNICO BOB 08 ROLOS, 6 BOLSA ALVEJADA, 2 RODO BETANIN, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 192,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 5KG SABÃO EM PÓ OMO MULTIAÇÃO, 2 VASSOURA NAYLON NOVIÇA, 5 AGUA SANITARIA 2LT Q.BOA, 5LT. ALCOOL - ETILICO HIDRATATADO 92,8°, 5 DESINFETANTE 01 LITRO PINHO BRIL, 5PCT. PAPEL HIGIÊNICO BOB 08 ROLOS, 6 BOLSA ALVEJADA, 2 RODO BETANIN, P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. | 192,30 | ||
| 20/02/2014 | HENRI KOENIG - DIRETOR DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ - 004.416.722. | 192,30 | ||
| 06/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 679/2014 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 192,30 | ||
| TOTAL | 192,30 | 192,30 | 192,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
