| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
| Número do empenho: | 680 | Data de lançamento: | 18/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 BOMBONA DE 20LTS COM AGUA, P/ BEBEDOURO DA SEC. SAUDE, NAAB. | 42,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 BOMBONA DE 20LTS COM AGUA, P/ BEBEDOURO DA SEC. SAUDE, NAAB. | 42,95 | ||
| 20/02/2014 | VANI GROMOWSKI - SEC. SAUDE - 004.416.578. | 42,95 | ||
| 11/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 680/2014 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 | 42,95 | ||
| TOTAL | 42,95 | 42,95 | 42,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
