| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VISUAL SERIGRAFIA LTDA |
| Número do empenho: | 6816 | Data de lançamento: | 15/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 200 ADESIVOS TRANSP.DE 12x12, 200 ADESIVOS BRANCOS DE 12x12, 200 ADESIVOS TRANSP.C/IMPRESSAO 15x8, 200 ADESIVOS BRANCOSC/IMPRESSAO DE 15x8, 200 CERTIF.PAPEL CARTAO C/IMPRESSAO, E MAIS 408 ITENS. SEC. TURISMO. | 2.976,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2014 | Valor Empenhado referente a: 200 ADESIVOS TRANSP.DE 12x12, 200 ADESIVOS BRANCOS DE 12x12, 200 ADESIVOS TRANSP.C/IMPRESSAO 15x8, 200 ADESIVOS BRANCOSC/IMPRESSAO DE 15x8, 200 CERTIF.PAPEL CARTAO C/IMPRESSAO, E MAIS 408 ITENS. SEC. TURISMO. | 2.976,00 | ||
| 17/12/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL- Conforme DANFE Nº 1521; | 2.976,00 | ||
| 22/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6816/2014 VISUAL SERIGRAFIA LTDA - 1476 | 2.976,00 | ||
| TOTAL | 2.976,00 | 2.976,00 | 2.976,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
