| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 6947 | Data de lançamento: | 17/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 4 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CONTRAPARTIDA DA CONTRAT. DE EMPR.P/ CONSTR.CENTRO REFER.SOCIAL(CRAS),NO MUNIC.DE IRAI/RS,EM CONFORM.C/OPROJ. TEC.DE ENGEN.,CONTR.DE REPASSE Nº370.133-15/2011-FNAS/CAIXA E MUNIC. CFE. TOM.PREÇO Nº04/2013;SEC.ASSISTENCIA SOCIAL. | 6.926,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 CONTRAPARTIDA DA CONTRAT. DE EMPR.P/ CONSTR.CENTRO REFER.SOCIAL(CRAS),NO MUNIC.DE IRAI/RS,EM CONFORM.C/OPROJ. TEC.DE ENGEN.,CONTR.DE REPASSE Nº370.133-15/2011-FNAS/CAIXA E MUNIC. CFE. TOM.PREÇO Nº04/2013;SEC.ASSISTENCIA SOCIAL. | 6.926,37 | ||
| 17/12/2014 | VOLMIR JOSE BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - LIQUIDACAO PARCIAL DAS DANFE Nº 5902609; 5903015; 5903933; 5904689, TRANSFERENCIA DO CONVENIO P/ CONTRA-PARTIDA MUNICIPAL. | 6.926,37 | ||
| 19/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6947/2014 FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES EIRELI - ME - 8889 | 6.926,37 | ||
| TOTAL | 6.926,37 | 6.926,37 | 6.926,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
