| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERGIO BASTIAN - ME |
| Número do empenho: | 6948 | Data de lançamento: | 17/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 42 DIARIAS ALUNOS, 3 DIARIAS PROFESSORES, 9 ALMOÇOS; SEC.TURISMO. | 4.180,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2014 | Valor Empenhado referente a: 42 DIARIAS ALUNOS, 3 DIARIAS PROFESSORES, 9 ALMOÇOS; SEC.TURISMO. | 4.180,50 | ||
| 17/12/2014 | VOLMIR J. BIESLKI - PREFEITO MUNICIPAL -Conforme Nota Fiscal Nº 11336; | 4.180,50 | ||
| 22/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6948/2014 SERGIO BASTIAN - ME - 871 | 4.180,50 | ||
| TOTAL | 4.180,50 | 4.180,50 | 4.180,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
