| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JAIMIR DA SILVA - ME |
| Número do empenho: | 696 | Data de lançamento: | 19/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE LIMPEZA E IGIENIZAÇÃO NO AR CONDICIONADO DO SIENA IRW 4389 DO GABINETE. | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE LIMPEZA E IGIENIZAÇÃO NO AR CONDICIONADO DO SIENA IRW 4389 DO GABINETE. | 140,00 | ||
| 20/02/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NF. 088. | 140,00 | ||
| 13/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 696/2014 JAIMIR DA SILVA - ME - 1119 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
