| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADROALDO GARBIM |
| Número do empenho: | 6987 | Data de lançamento: | 19/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CURSO TRANSPORTE DE EMERGENCIA NA CIDADE DE TRES PASSOS-RS NO DIA 24/07/2014 CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº011409. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM CURSO TRANSPORTE DE EMERGENCIA NA CIDADE DE TRES PASSOS-RS NO DIA 24/07/2014 CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº011409. | 250,00 | ||
| 19/12/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESAS Nº 011409. | 250,00 | ||
| 23/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003264 PAGTO. REF. EMPENHO 6987/2014 ADROALDO GARBIM - 9313 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
