| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IVO OTO BECKER - ME |
| Número do empenho: | 699 | Data de lançamento: | 19/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 13 PRANCHAS DE MADEIRA DE 0,7 X0,30 X 5,00MT, P/ PONTILHÃO DA COMUNIDADE DE SANGA MENEGHETTI. | 936,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 13 PRANCHAS DE MADEIRA DE 0,7 X0,30 X 5,00MT, P/ PONTILHÃO DA COMUNIDADE DE SANGA MENEGHETTI. | 936,00 | ||
| 24/02/2014 | EURICO ANTUNES PINHEIRO - SEC. OBRAS - 004.432.979. | 936,00 | ||
| 11/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 699/2014 IVO OTO BECKER - ME - 68 | 936,00 | ||
| TOTAL | 936,00 | 936,00 | 936,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
