| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDINER JULIANO KEHL - ME |
| Número do empenho: | 7000 | Data de lançamento: | 22/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES LEGISLATIVO | ||||
| Órgão: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A 01 FOTO 30X40 COM MOLDURA, 09 FOTOS 10X15 REUNIAO RGE DIA 24/11/2014, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 155/2014. | 172,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2014 | EMPENHO REFERENTE A 01 FOTO 30X40 COM MOLDURA, 09 FOTOS 10X15 REUNIAO RGE DIA 24/11/2014, CFE. ORDEM DE EMPENHO EM ANEXO NRO. 155/2014. | 172,00 | ||
| 22/12/2014 | CELSO LUIZ SCHENAL - PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES - ORDEM DE EMPENHO Nº 155/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 146; | 172,00 | ||
| 29/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001651 PAGTO. REF. EMPENHO 7000/2014 EDINER JULIANO KEHL - ME - 2788 | 172,00 | ||
| TOTAL | 172,00 | 172,00 | 172,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
