| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DENTAL KAMILDENT LTDA. |
| Número do empenho: | 7009 | Data de lançamento: | 22/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESF INDÍGENA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF INDÍGENA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2LT ALCOOL, 5CX LUVA DESC. TAM. MEDIO CX. C/ 100, 2PCT PAPEL TOALHA C/ 1000 FLS INTER. 21 X 20, 5CX LUVA DESCRT. TAM. P CX. C/100, 1PCT SACO PARA SACOLE PCT. C/100, 1PCT SACO LEITOSO C/1000, MAT. IGIENIZAÇÃP P/ AREA INDIGENA, CFE. PLANO DE APLIC. DE RECURSOS DE INCEN. ESTAD. | 326,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2014 | Valor Empenhado referente a: 2LT ALCOOL, 5CX LUVA DESC. TAM. MEDIO CX. C/ 100, 2PCT PAPEL TOALHA C/ 1000 FLS INTER. 21 X 20, 5CX LUVA DESCRT. TAM. P CX. C/100, 1PCT SACO PARA SACOLE PCT. C/100, 1PCT SACO LEITOSO C/1000, MAT. IGIENIZAÇÃP P/ AREA INDIGENA, CFE. PLANO DE APLIC. DE RECURSOS DE INCEN. ESTAD. | 326,40 | ||
| 19/01/2015 | VANI GROMOSKI - SEC. SAUDE - Conforme DANFE Nº 1527; | 326,40 | ||
| 26/01/2015 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7009/2014 DENTAL KAMILDENT LTDA. - 10620 | 326,40 | ||
| TOTAL | 326,40 | 326,40 | 326,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
