| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DENISE MACHADO & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 702 | Data de lançamento: | 19/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | BPSE - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 LAVAGEM P/ PARATI DEW 4389 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 2 LAVAGEM P/ PARATI DEW 4389 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 24,00 | ||
| 18/06/2014 | JANETE M. CAPOANI HILGERT - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - 000097. | 12,00 | ||
| 18/06/2014 | ESTORNO PELO NAO FORNECIMENTO DO SERVICO. | -12,00 | ||
| 03/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850113 PAGTO. REF. EMPENHO 702/2014 DENISE MACHADO & CIA LTDA - ME - 3034 | 12,00 | ||
| TOTAL | 12,00 | 12,00 | 12,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
