| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. |
| Número do empenho: | 7074 | Data de lançamento: | 23/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 COMPLEMENTO AO EMPENHO 380/2014 EMPENHADO A MENOR, REF. ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 13,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 COMPLEMENTO AO EMPENHO 380/2014 EMPENHADO A MENOR, REF. ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DO POVO NO MES DE DEZEMBRO/2014. | 13,80 | ||
| 23/12/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - REFERENTE A DEZEMBRO/2014 - Conforme Nota Fiscal Nº 336; | 13,80 | ||
| 30/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7074/2014 ARLINDO MONTINI - ESCRIT. CONTAB. - 2869 | 13,80 | ||
| TOTAL | 13,80 | 13,80 | 13,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
