| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7109 | Data de lançamento: | 24/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA EM DESMONTAR CUBO DIANTEIRO DIREITO, RECUPERAR SUPORTE DO AMORTECEDOR, 1 SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DO AMORTECEDOR DA SPRINTER IIG 5534 DA OBRAS. | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 MÃO DE OBRA EM DESMONTAR CUBO DIANTEIRO DIREITO, RECUPERAR SUPORTE DO AMORTECEDOR, 1 SERVIÇO DE SOLDA EM SUPORTE DO AMORTECEDOR DA SPRINTER IIG 5534 DA OBRAS. | 190,00 | ||
| 30/12/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 32; | 190,00 | ||
| 30/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7109/2014 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
