| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA |
| Número do empenho: | 711 | Data de lançamento: | 20/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSF. FNDE - APOIO A CRECHES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 Torneira para piá elétrica- água quente e fria, plástica; mínimo 5.400 w;, P/ esc. munic. educ. inf. casa da criança, carta convite nº 03/2014. | 81,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 Torneira para piá elétrica- água quente e fria, plástica; mínimo 5.400 w;, P/ esc. munic. educ. inf. casa da criança, carta convite nº 03/2014. | 81,00 | ||
| 27/02/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 004.444.346. | 81,00 | ||
| 11/03/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 711/2014 MOVEIS WEISS & WETZEL LTDA - 8975 | 81,00 | ||
| TOTAL | 81,00 | 81,00 | 81,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
