| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CELSO ANTUNES DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 7116 | Data de lançamento: | 24/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 AMORTECEDOR REMANUFATURADO, SIENA IRW 4083, GABINETE. | 251,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/2014 | Valor Empenhado referente a: 2 AMORTECEDOR REMANUFATURADO, SIENA IRW 4083, GABINETE. | 251,60 | ||
| 29/12/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 6815651; | 251,60 | ||
| 30/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7116/2014 CELSO ANTUNES DE OLIVEIRA - 9847 | 251,60 | ||
| TOTAL | 251,60 | 251,60 | 251,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
