| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DETRAN |
| Número do empenho: | 713 | Data de lançamento: | 20/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS ISU 2354, EXERCICIO/2014. | 246,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS ISU 2354, EXERCICIO/2014. | 246,48 | ||
| 20/02/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES- SEC. EDUCACAO - LICENCIAMENTO VEICULO PLACA ISU 2354. | 246,48 | ||
| 26/02/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 713/2014 DETRAN - 2768 | 246,48 | ||
| TOTAL | 246,48 | 246,48 | 246,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
