| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADROALDO GARBIM |
| Número do empenho: | 7131 | Data de lançamento: | 29/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO, ERECHIM E TENENTE PORTELA NO DIA 11/12 A 23/12/14 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº011426. | 91,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE PASSO FUNDO, ERECHIM E TENENTE PORTELA NO DIA 11/12 A 23/12/14 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº011426. | 91,75 | ||
| 29/12/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESAS Nº 011426. | 91,75 | ||
| 30/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003273 PAGTO. REF. EMPENHO 7131/2014 ADROALDO GARBIM - 9313 | 91,75 | ||
| TOTAL | 91,75 | 91,75 | 91,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
