| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JACSON ANTONIO VOLPIN |
| Número do empenho: | 7139 | Data de lançamento: | 29/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA, FW, RIO GRANDE, TRES PASSOS, ERECHIM E PASSO FUNDO NO DIA 10/12 A 27/12/14 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº011247. | 359,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2014 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE TENENTE PORTELA, FW, RIO GRANDE, TRES PASSOS, ERECHIM E PASSO FUNDO NO DIA 10/12 A 27/12/14 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº011247. | 359,00 | ||
| 29/12/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - RELATORIO DE DESPESAS Nº 011247. | 359,00 | ||
| 30/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003274 PAGTO. REF. EMPENHO 7139/2014 JACSON ANTONIO VOLPIN - 2878 | 359,00 | ||
| TOTAL | 359,00 | 359,00 | 359,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
