| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PROCERGS - COMP. DE PROC. DE DADOS |
| Número do empenho: | 7147 | Data de lançamento: | 29/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 COMPLEMENTO REAJUSTE AO EMPENHO 974, EMPENHADO A MENOR, REF. SERV. DE REDE ESPECIALIZADA INTERNET NO SINE, CFE. CONTRATO DRC 463/2012. | 3,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 COMPLEMENTO REAJUSTE AO EMPENHO 974, EMPENHADO A MENOR, REF. SERV. DE REDE ESPECIALIZADA INTERNET NO SINE, CFE. CONTRATO DRC 463/2012. | 3,50 | ||
| 29/12/2014 | VOLMIR J. BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº 52943; | 3,50 | ||
| 30/12/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7147/2014 PROCERGS - COMP. DE PROC. DE DADOS - 1773 | 3,50 | ||
| TOTAL | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
