| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
| Número do empenho: | 719 | Data de lançamento: | 21/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TINTA COLOR HP 6625 DA IMPRESSORA HP 840C DA ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2014 | Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TINTA COLOR HP 6625 DA IMPRESSORA HP 840C DA ESC. MUNIC. DR. VICENTE DUTRA. | 25,00 | ||
| 25/02/2014 | EDIMARA BABINSKI BACKES - SEC. EDUCACAO - 004.445.301. | 25,00 | ||
| 28/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850665 PAGTO. REF. EMPENHO 719/2014 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
