| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG. |
| Número do empenho: | 75 | Data de lançamento: | 08/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX NO MES DE DEZEMBRO/2013, CF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 546,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2014 | Valor Empenhado referente a: SERVIÇOS POSTAIS E SEDEX NO MES DE DEZEMBRO/2013, CF. COMPROVANTES EM ANEXO. | 546,81 | ||
| 08/01/2014 | VOLMIR J BIELSKI - PREFEITO MUNICIPAL - NRO. 0000196763. | 546,81 | ||
| 22/01/2014 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 75/2014 ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEG. - 24 | 546,81 | ||
| TOTAL | 546,81 | 546,81 | 546,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
